Diseño de un SGC según norma Covenin ISO 9001:2008 para el CECOB (página 2)

Partes: 1, 2

SITUACIÓN PROPUESTA

“En el Centro de Estudios de Corrosión y Biomateriales nos dedicamos a la prestación de servicios de corrosión de la más alta calidad, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes a través de productos que excedan sus expectativas, buscando la excelencia de nuestros servicios basados en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y el cumplimiento de los objetivos de calidad, mediante la mejora continua en todos los procesos de la organización”.
POLÍTICA DE LA CALIDAD DEL CECOB

OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL CECOB
1
2
3
4

DISEÑO DEL SISTEMA DE INDICADORES

MAPA DE PROCESOS DEL CECOB

DIAGRAMA DE CARACTERIZACIÓN DEL CECOB

IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DE CORROSIÓN Y BIOMATERIALES
Todas las funciones que se desarrollan en el CECOB, están descritas en el documento de Descripción de Cargos y Funciones, donde hace referencia acerca de las funciones de la organización y las finalidades ejecutadas por el personal, según el cargo que posee.

Descripción de Cargos y Funciones

ELABORACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL NECESARIO QUE EXIGE LA NORMA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CECOB

ELABORACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL NECESARIO QUE EXIGE LA NORMA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CECOB

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El plan de acción tiene el objeto de implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión del CECOB, el cual se basa en la brecha existente en cuanto al Sistema de Gestión de Calidad entre la norma ISO 9001:2008 y la situación actual que presenta el CECOB. Para la realización del plan de acción se tomará en cuenta los siguientes parámetros a continuación:

Actividades: Son las tareas o instrucciones para lograr eliminar las no conformidades.

Responsable: Representado por la persona encargada de ejecutar las actividades propuestas.

Tiempo: Período considerado para ejecutar las actividades.

CLÁUSULA 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
Actividades:

Compromiso del Coordinador del CECOB para el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGC de acuerdo con los requisitos de la norma.

Realizar reuniones con el fin de revisar los procesos existentes y determinar las interacciones entre ellos.

Establecer programas de acciones de mejoras.

Responsable: Coordinador del CECOB

Tiempo: 2 meses

4.2 Requisitos de la Documentación
Actividades:
 
Revisar y controlar todos los documentos existentes.

Elaborar e implementar los documentos que hagan falta según los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.

Comunicar a la organización acerca del establecimiento del Manual de Calidad y su continua revisión.

Identificar e implementar los registros que no estén en uso.

Responsable: Coordinador del CECOB y todo el personal
 
Tiempo: 2 meses
CLÁUSULA 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el diagnóstico general que presenta el CECOB referente a los requisitos de la norma ISO 9001:2008, fueron menor que 50%, evidenciando el bajo nivel de cumplimiento que exige la norma.
La cláusula 6 (Gestión de los Recursos) fue la que obtuvo el mayor puntaje con un 45.01% de cumplimiento y la Cláusula 4 (Sistema de gestión de Calidad), solo consiguió un 1.13%, por cuanto se ubica en la cláusula con menor puntaje de todas.
La brecha total de calidad que existe entre el Sistema de Gestión de Calidad y la situación de actual del CECOB fue de 80,28% de cumplimiento, demostrando los lejos que está para establecer el Sistema de Gestión de Calidad.
Se diseñó el sistema de indicadores basado en los objetivos de calidad, para realizar el control y evaluación de estos, para mantener la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

Se determinaron los procesos existentes en el CECOB y la interacción de estos mediante la elaboración del mapa de procesos y el diagrama de caracterización.
Se elaboró la documentación necesaria que exige la norma, los cuales son los 6 procedimientos documentados y el manual de calidad, así como los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
Se estableció el plan de acción con sus respectivas actividades a cumplir, responsables y tiempo para su realización, con el objeto de implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión del CECOB y así disminuir la brecha de calidad existente.
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES
Implantar el estudio realizado, con el propósito de aumentar el nivel de cumplimiento que exige la norma para el establecimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
Contratar personal para que realice el control y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, puesto que el CECOB posee poco personal y así estos se puedan enfocar más a sus actividades asignadas.
Divulgar la política y los objetivos de la calidad dentro del CECOB, con el fin de establecer una guía de referencia para dirigir la organización.
Revisar el sistema de indicadores en los periodos establecidos, para mantener la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
Realizar un segundo diagnóstico, con la finalidad de conocer cuanto se ha reducido la brecha de calidad existente entre la Norma ISO 9001:2008 y el Centro de Estudios de Corrosión y Biomateriales.

Poner en práctica toda la documentación elaborada, para asegurar el efectivo control y la eficacia de la planificación, operación y control de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
RECOMENDACIONES
Implementar el plan de acción establecido, con el objeto de disminuir la brecha de calidad y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad.
Automatizar los formatos para llevar las técnicas estadísticas de calidad.
Revisar el mapa de procesos y el diagrama de caracterización periódicamente, para examinar los procesos existentes que puedan afectar la calidad del sistema.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN